|
Navigation |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Универсальная Модель |
Ок |
|
|
|
|
|
Product_B Операционные
допущения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Конец
финансового года |
|
|
(в тыс. руб, если не указано иное) |
|
|
|
|
|
авг.15 |
авг.16 |
авг.17 |
авг.18 |
авг.19 |
авг.20 |
авг.21 |
авг.22 |
авг.23 |
авг.24 |
авг.25 |
авг.26 |
|
|
|
|
Объем реализации |
тыс. |
|
400.0 |
420.0 |
441.0 |
463.1 |
486.2 |
510.5 |
536.0 |
562.8 |
591.0 |
620.5 |
651.6 |
684.1 |
|
|
Рост |
% годовых |
|
|
5.0% |
5.0% |
5.0% |
5.0% |
5.0% |
5.0% |
5.0% |
5.0% |
5.0% |
5.0% |
5.0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средняя цена |
руб |
|
100.0 |
105.0 |
110.3 |
115.8 |
121.6 |
127.6 |
134.0 |
140.7 |
147.7 |
155.1 |
162.9 |
171.0 |
|
|
Рост |
% годовых |
|
|
5.0% |
5.0% |
5.0% |
5.0% |
5.0% |
5.0% |
5.0% |
5.0% |
5.0% |
5.0% |
5.0% |
|
|
Выручка |
тыс. руб |
|
40 000.0 |
44 100.0 |
48 620.3 |
53 603.8 |
59 098.2 |
65 155.8 |
71 834.3 |
79 197.3 |
87 315.0 |
96 264.8 |
106 131.9 |
117 010.4 |
|
|
Рост |
% годовых |
|
|
10.3% |
10.3% |
10.3% |
10.3% |
10.3% |
10.3% |
10.3% |
10.3% |
10.3% |
10.3% |
10.3% |
|
|
|
|
|
|
|
|
Себестоимость |
|
|
|
|
|
Сырье и материалы |
тыс. руб |
|
18 000.0 |
19 845.0 |
21 879.1 |
24 121.7 |
26 594.2 |
29 320.1 |
32 325.4 |
35 638.8 |
39 291.7 |
43 319.1 |
47 759.4 |
52 654.7 |
|
|
Сырье и материалы / Выручка |
% |
|
|
|
45.0% |
45.0% |
45.0% |
45.0% |
45.0% |
45.0% |
45.0% |
45.0% |
45.0% |
45.0% |
45.0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Зарплата |
тыс. руб |
|
14 000.0 |
15 435.0 |
17 017.1 |
18 761.3 |
20 684.4 |
22 804.5 |
25 142.0 |
27 719.0 |
30 560.2 |
33 692.7 |
37 146.2 |
40 953.7 |
|
|
Зарплата / Выручка |
% |
|
|
|
35.0% |
35.0% |
35.0% |
35.0% |
35.0% |
35.0% |
35.0% |
35.0% |
35.0% |
35.0% |
35.0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Топливо и коммунальные |
тыс. руб |
|
2 000.0 |
2 205.0 |
2 431.0 |
2 680.2 |
2 954.9 |
3 257.8 |
3 591.7 |
3 959.9 |
4 365.7 |
4 813.2 |
5 306.6 |
5 850.5 |
|
|
Топливо и коммунальные / Выручка |
% |
|
|
|
5.0% |
5.0% |
5.0% |
5.0% |
5.0% |
5.0% |
5.0% |
5.0% |
5.0% |
5.0% |
5.0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Аренда и лизинг |
тыс. руб |
|
2 000.0 |
2 205.0 |
2 431.0 |
2 680.2 |
2 954.9 |
3 257.8 |
3 591.7 |
3 959.9 |
4 365.7 |
4 813.2 |
5 306.6 |
5 850.5 |
|
|
Аренда и лизинг / Выручка |
% |
|
|
|
5.0% |
5.0% |
5.0% |
5.0% |
5.0% |
5.0% |
5.0% |
5.0% |
5.0% |
5.0% |
5.0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие произв. расходы |
тыс. руб |
|
500.0 |
661.5 |
729.3 |
804.1 |
886.5 |
977.3 |
1 077.5 |
1 188.0 |
1 309.7 |
1 444.0 |
1 592.0 |
1 755.2 |
|
|
Прочие произв. расходы / Выручка |
% |
|
|
|
1.5% |
1.5% |
1.5% |
1.5% |
1.5% |
1.5% |
1.5% |
1.5% |
1.5% |
1.5% |
1.5% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего Себестоимость |
тыс. руб |
|
|
36 500.0 |
40 351.5 |
44 487.5 |
49 047.5 |
54 074.9 |
59 617.5 |
65 728.3 |
72 465.5 |
79 893.2 |
88 082.3 |
97 110.7 |
107 064.5 |
|
|
Валовая Прибыль |
тыс. руб |
|
|
3 500.0 |
3 748.5 |
4 132.7 |
4 556.3 |
5 023.3 |
5 538.2 |
6 105.9 |
6 731.8 |
7 421.8 |
8 182.5 |
9 021.2 |
9 945.9 |
|
|
Валовая Маржа |
% |
|
|
8.8% |
8.5% |
8.5% |
8.5% |
8.5% |
8.5% |
8.5% |
8.5% |
8.5% |
8.5% |
8.5% |
8.5% |
|
|
|
>> Конец Таблицы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|