|
Navigation |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Универсальная Модель |
Ок |
|
|
|
|
|
Product_D Операционные
допущения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Конец
финансового года |
|
|
(в тыс. руб, если не указано иное) |
|
|
|
|
|
авг.15 |
авг.16 |
авг.17 |
авг.18 |
авг.19 |
авг.20 |
авг.21 |
авг.22 |
авг.23 |
авг.24 |
авг.25 |
авг.26 |
|
|
|
|
Объем реализации |
тыс. |
|
500.0 |
550.0 |
605.0 |
665.5 |
732.1 |
805.3 |
885.8 |
974.4 |
1 071.8 |
1 179.0 |
1 296.9 |
1 426.6 |
|
|
Рост |
% годовых |
|
|
10.0% |
10.0% |
10.0% |
10.0% |
10.0% |
10.0% |
10.0% |
10.0% |
10.0% |
10.0% |
10.0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средняя цена |
руб |
|
20.0 |
21.0 |
22.1 |
23.2 |
24.3 |
25.5 |
26.8 |
28.1 |
29.5 |
31.0 |
32.6 |
34.2 |
|
|
Рост |
% годовых |
|
|
5.0% |
5.0% |
5.0% |
5.0% |
5.0% |
5.0% |
5.0% |
5.0% |
5.0% |
5.0% |
5.0% |
|
|
Выручка |
тыс. руб |
|
10 000.0 |
11 550.0 |
13 340.3 |
15 408.0 |
17 796.2 |
20 554.6 |
23 740.6 |
27 420.4 |
31 670.6 |
36 579.5 |
42 249.3 |
48 798.0 |
|
|
Рост |
% годовых |
|
|
15.5% |
15.5% |
15.5% |
15.5% |
15.5% |
15.5% |
15.5% |
15.5% |
15.5% |
15.5% |
15.5% |
|
|
|
|
|
|
|
|
Себестоимость |
|
|
|
|
|
Сырье и материалы |
тыс. руб |
|
5 000.0 |
5 775.0 |
6 670.1 |
7 704.0 |
8 898.1 |
10 277.3 |
11 870.3 |
13 710.2 |
15 835.3 |
18 289.8 |
21 124.7 |
24 399.0 |
|
|
Сырье и материалы / Выручка |
% |
|
|
|
50.0% |
50.0% |
50.0% |
50.0% |
50.0% |
50.0% |
50.0% |
50.0% |
50.0% |
50.0% |
50.0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Зарплата |
тыс. руб |
|
2 000.0 |
2 310.0 |
2 668.1 |
3 081.6 |
3 559.2 |
4 110.9 |
4 748.1 |
5 484.1 |
6 334.1 |
7 315.9 |
8 449.9 |
9 759.6 |
|
|
Зарплата / Выручка |
% |
|
|
|
20.0% |
20.0% |
20.0% |
20.0% |
20.0% |
20.0% |
20.0% |
20.0% |
20.0% |
20.0% |
20.0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Топливо и коммунальные |
тыс. руб |
|
1 000.0 |
1 155.0 |
1 334.0 |
1 540.8 |
1 779.6 |
2 055.5 |
2 374.1 |
2 742.0 |
3 167.1 |
3 658.0 |
4 224.9 |
4 879.8 |
|
|
Топливо и коммунальные / Выручка |
% |
|
|
|
10.0% |
10.0% |
10.0% |
10.0% |
10.0% |
10.0% |
10.0% |
10.0% |
10.0% |
10.0% |
10.0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Аренда и лизинг |
тыс. руб |
|
500.0 |
577.5 |
667.0 |
770.4 |
889.8 |
1 027.7 |
1 187.0 |
1 371.0 |
1 583.5 |
1 829.0 |
2 112.5 |
2 439.9 |
|
|
Аренда и лизинг / Выручка |
% |
|
|
|
5.0% |
5.0% |
5.0% |
5.0% |
5.0% |
5.0% |
5.0% |
5.0% |
5.0% |
5.0% |
5.0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие произв. расходы |
тыс. руб |
|
300.0 |
346.5 |
400.2 |
462.2 |
533.9 |
616.6 |
712.2 |
822.6 |
950.1 |
1 097.4 |
1 267.5 |
1 463.9 |
|
|
Прочие произв. расходы / Выручка |
% |
|
|
|
3.0% |
3.0% |
3.0% |
3.0% |
3.0% |
3.0% |
3.0% |
3.0% |
3.0% |
3.0% |
3.0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего Себестоимость |
тыс. руб |
|
|
8 800.0 |
10 164.0 |
11 739.4 |
13 559.0 |
15 660.7 |
18 088.1 |
20 891.7 |
24 130.0 |
27 870.1 |
32 190.0 |
37 179.4 |
42 942.2 |
|
|
Валовая Прибыль |
тыс. руб |
|
|
1 200.0 |
1 386.0 |
1 600.8 |
1 849.0 |
2 135.5 |
2 466.6 |
2 848.9 |
3 290.4 |
3 800.5 |
4 389.5 |
5 069.9 |
5 855.8 |
|
|
Валовая Маржа |
% |
|
|
12.0% |
12.0% |
12.0% |
12.0% |
12.0% |
12.0% |
12.0% |
12.0% |
12.0% |
12.0% |
12.0% |
12.0% |
|
|
|
>> Конец Таблицы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|