Navigation

Универсальная СтратМодель

Ок

Product_A Операционные допущения

Конец финансового года

(в тыс. RUB, если не указано иное)

июн-14

сен-14

дек-14

мар-15

июн-15

сен-15

дек-15

мар-16

июн-16

сен-16

дек-16

мар-17

июн-17

сен-17

дек-17

мар-18

июн-18

сен-18

дек-18

мар-19

Объем реализации

тыс.

800.0

808.0

816.1

824.2

832.5

840.8

849.2

857.7

866.3

874.9

883.7

892.5

901.5

910.5

919.6

928.8

938.1

947.4

956.9

966.5

Рост объема реализации

% годовых

4.0%

Распред. по каналам, % от объема реализации

Розница

% от общей реализации

45.0%

Опт

% от общей реализации

25.0%

Промо

% от общей реализации

10.0%

Распродажи

% от общей реализации

20.0%

Всего

% от общей реализации

100.0%

Прейскурантная цена

RUB

100.0

101.3

102.0

102.8

103.5

104.3

105.1

105.9

106.7

107.5

108.3

109.1

109.9

110.7

111.6

112.4

113.3

114.1

115.0

115.8

Рост цены

% годовых

5.0%

3.0%

Скидки к прейскуранту по каналам

Розница

% от прескур-ной цены

Опт

% от прескур-ной цены

20.0%

Промо

% от прескур-ной цены

25.0%

Распродажи

% от прескур-ной цены

30.0%

Средняя скидка

% от прескур-ной цены

13.5%

Выручка

тыс. RUB

69 200.0

70 765.7

72 009.4

73 274.9

74 562.7

75 873.2

77 206.6

78 563.5

79 944.3

81 349.3

82 779.0

84 233.9

85 714.3

87 220.7

88 753.6

90 313.5

91 900.7

93 515.9

95 159.4

96 831.8

Рост выручки

% годовых

9.0%

7.0%

Произв. Себестоимость

Материалы

тыс. RUB

32 000.0

32 724.0

33 464.4

34 221.5

34 995.8

35 787.6

36 597.2

37 425.3

38 272.0

39 137.9

40 023.4

40 928.9

41 855.0

42 801.9

43 770.3

44 760.6

45 773.3

46 808.9

47 868.0

48 951.0

Материалы / Единица товара

RUB

40.0

40.5

41.0

41.5

42.0

42.6

43.1

43.6

44.2

44.7

45.3

45.9

46.4

47.0

47.6

48.2

48.8

49.4

50.0

50.6

Рост

% годовых

5.0%

ФОТ и ЕСН

тыс. RUB

8 000.0

8 181.0

8 366.1

8 555.4

8 748.9

8 946.9

9 149.3

9 356.3

9 568.0

9 784.5

10 005.9

10 232.2

10 463.7

10 700.5

10 942.6

11 190.2

11 443.3

11 702.2

11 967.0

12 237.8

ФОТ и ЕСН / Единица товара

RUB

10.0

10.1

10.3

10.4

10.5

10.6

10.8

10.9

11.0

11.2

11.3

11.5

11.6

11.8

11.9

12.0

12.2

12.4

12.5

12.7

Рост

% годовых

5.0%

Коммунальные

тыс. RUB

4 000.0

4 090.5

4 183.0

4 277.7

4 374.5

4 473.4

4 574.7

4 678.2

4 784.0

4 892.2

5 002.9

5 116.1

5 231.9

5 350.2

5 471.3

5 595.1

5 721.7

5 851.1

5 983.5

6 118.9

Коммунальные / Единица товара

RUB

5.0

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

6.0

6.1

6.2

6.3

Рост

% годовых

5.0%

Услуги третьих лиц

тыс. RUB

500.0

506.3

512.6

519.0

525.5

532.0

538.7

545.4

552.2

559.1

566.1

573.2

580.4

587.6

595.0

602.4

609.9

617.6

625.3

633.1

Услуги третьих лиц / Единица товара

RUB

0.6

0.7

Рост

% годовых

5.0%

Прочие расходы

тыс. RUB

150.0

151.9

153.8

155.7

157.6

159.6

161.6

163.6

165.7

167.7

169.8

172.0

174.1

176.3

178.5

180.7

183.0

185.3

187.6

189.9

Прочие расходы / Единица товара

RUB

0.2

Рост

% годовых

5.0%

Всего Произв. Себестоимость

тыс. RUB

44 650.0

45 653.6

46 679.9

47 729.3

48 802.3

49 899.5

51 021.5

52 168.8

53 341.9

54 541.5

55 768.2

57 022.5

58 305.0

59 616.6

60 957.7

62 329.0

63 731.3

65 165.1

66 631.4

68 130.7

Валовая Прибыль

тыс. RUB

24 550.0

25 112.0

25 329.5

25 545.7

25 760.4

25 973.6

26 185.1

26 394.8

26 602.4

26 807.8

27 010.9

27 211.4

27 409.2

27 604.2

27 796.0

27 984.5

28 169.5

28 350.7

28 528.0

28 701.2

Валовая Маржа

35.5%

35.2%

34.9%

34.5%

34.2%

33.9%

33.6%

33.3%

33.0%

32.6%

32.3%

32.0%

31.6%

31.3%

31.0%

30.7%

30.3%

30.0%

29.6%

>> Конец Таблицы