Navigation

Универсальная СтратМодель

Ок

Product_B Операционные допущения

Конец финансового года

(в тыс. RUB, если не указано иное)

июн-14

сен-14

дек-14

мар-15

июн-15

сен-15

дек-15

мар-16

июн-16

сен-16

дек-16

мар-17

июн-17

сен-17

дек-17

мар-18

июн-18

сен-18

дек-18

мар-19

Клиенты НП

тыс.

190.0

370.5

542.0

704.9

859.6

1 006.7

1 146.3

1 279.0

1 405.1

1 524.8

1 638.6

1 746.6

1 849.3

1 946.8

2 039.5

2 127.5

2 211.1

2 290.6

2 366.1

Прирост числа клиентов

тыс.

200.0

Отток Клиентов

% годовых / тыс.

20%

(10.0)

(19.5)

(28.5)

(37.1)

(45.2)

(53.0)

(60.3)

(67.3)

(74.0)

(80.3)

(86.2)

(91.9)

(97.3)

(102.5)

(107.3)

(112.0)

(116.4)

(120.6)

(124.5)

(128.3)

Клиентов КП

тыс.

190.0

370.5

542.0

704.9

859.6

1 006.7

1 146.3

1 279.0

1 405.1

1 524.8

1 638.6

1 746.6

1 849.3

1 946.8

2 039.5

2 127.5

2 211.1

2 290.6

2 366.1

2 437.8

Среднее Число Клиентов

тыс.

95.0

280.3

456.2

623.4

782.3

933.1

1 076.5

1 212.7

1 342.0

1 464.9

1 581.7

1 692.6

1 798.0

1 898.1

1 993.2

2 083.5

2 169.3

2 250.9

2 328.3

2 401.9

Рост числа клиентов

% годовых

780.0%

251.2%

146.6%

101.9%

77.2%

61.4%

50.6%

42.7%

36.6%

31.9%

28.1%

24.9%

22.3%

20.0%

18.1%

16.5%

15.0%

13.8%

13%

Средний чек с одного Клиента

RUB

100.0

101.3

102.5

103.8

105.1

106.4

107.7

109.1

110.4

111.8

113.2

114.6

116.1

117.5

119.0

120.5

122.0

123.5

125.1

126.6

Рост цены чека с клиента

% годовых

5.0%

Выручка

тыс. RUB

9 500.0

28 375.3

46 771.5

64 709.8

82 210.7

99 293.9

115 978.6

132 283.1

148 225.1

163 821.5

179 089.0

194 043.3

208 699.7

223 073.0

237 177.5

251 026.9

264 634.4

278 012.8

291 174.6

304 131.5

Рост выручки

% годовых

794.8%

259.3%

153.4%

108.2%

83.1%

67.2%

56.2%

48.2%

42.1%

37.3%

33.4%

30.2%

27.5%

25.3%

23.4%

21.7%

20.2%

18.9%

17.8%

Произв. Себестоимость

Материалы

тыс. RUB

3 800.0

11 350.1

18 708.6

25 883.9

32 884.3

39 717.6

46 391.5

52 913.2

59 290.0

65 528.6

71 635.6

77 617.3

83 479.9

89 229.2

94 871.0

100 410.8

105 853.8

111 205.1

116 469.8

121 652.6

Материалы / Ср. Клиент

RUB

40.0

40.5

41.0

41.5

42.0

42.6

43.1

43.6

44.2

44.7

45.3

45.9

46.4

47.0

47.6

48.2

48.8

49.4

50.0

50.6

Рост

% годовых

5.0%

ФОТ и ЕСН

тыс. RUB

950.0

2 837.5

4 677.1

6 471.0

8 221.1

9 929.4

11 597.9

13 228.3

14 822.5

16 382.2

17 908.9

19 404.3

20 870.0

22 307.3

23 717.8

25 102.7

26 463.4

27 801.3

29 117.5

30 413.2

ФОТ и ЕСН / Ср. Клиент

RUB

10.0

10.1

10.3

10.4

10.5

10.6

10.8

10.9

11.0

11.2

11.3

11.5

11.6

11.8

11.9

12.0

12.2

12.4

12.5

12.7

Рост

% годовых

5.0%

Коммунальные

тыс. RUB

2 000.0

2 025.0

2 050.3

2 075.9

2 101.9

2 128.2

2 154.8

2 181.7

2 209.0

2 236.6

2 264.5

2 292.8

2 321.5

2 350.5

2 379.9

2 409.7

2 439.8

2 470.3

2 501.2

2 532.4

Коммунальные / Ср.Клиент

RUB

5.0

7.2

4.5

3.3

2.7

2.3

2.0

1.8

1.6

1.5

1.4

1.3

1.2

1.1

Рост

% годовых

5.0%

Услуги третьих лиц

тыс. RUB

500.0

506.3

512.6

519.0

525.5

532.0

538.7

545.4

552.2

559.1

566.1

573.2

580.4

587.6

595.0

602.4

609.9

617.6

625.3

633.1

Услуги третьих лиц / Ср.Клиент

RUB

5.3

1.8

1.1

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

Рост

% годовых

5.3%

5.0%

Прочие расходы

тыс. RUB

150.0

151.9

153.8

155.7

157.6

159.6

161.6

163.6

165.7

167.7

169.8

172.0

174.1

176.3

178.5

180.7

183.0

185.3

187.6

189.9

Прочие расходы / Ср. Клиент

RUB

1.6

0.5

0.3

0.2

0.1

Рост

% годовых

1.6%

5.0%

Всего Произв. Себестоимость

тыс. RUB

7 400.0

16 870.8

26 102.4

35 105.5

43 890.3

52 466.8

60 844.4

69 032.3

77 039.4

84 874.2

92 545.0

100 059.7

107 425.9

114 651.0

121 742.1

128 706.2

135 549.9

142 279.5

148 901.3

155 421.2

Валовая Прибыль

тыс. RUB

2 100.0

11 504.5

20 669.1

29 604.3

38 320.3

46 827.1

55 134.3

63 250.8

71 185.6

78 947.3

86 544.0

93 983.6

101 273.9

108 422.1

115 435.4

122 320.6

129 084.5

135 733.3

142 273.2

148 710.3

Валовая Маржа

22.1%

40.5%

44.2%

45.7%

46.6%

47.2%

47.5%

47.8%

48.0%

48.2%

48.3%

48.4%

48.5%

48.6%

48.7%

48.8%

48.9%

>>Конец таблицы